第一部分：不良品處理流程

1、目的

為了規范不良品、報廢品的管理流程，使之有章可尋。

2、適用范圍

適用于公司公司來料、備料、自動售貨機上貨以及客戶送貨過程匯中發現或者產生的不良品、報廢品。

3、定義

來料不良：物料進料檢驗過程中發現不符合公司要求；在制程中發現不良但屬于來料本身劣質和不合格品。

制程不良品：在備貨、自助售貨機上貨和客戶送貨過程中發現貨物本身或者因運輸、搬運等作業造成貨物的劃傷、變形、破裂等導致的不良發生。

客退不良品：客戶收貨后發現貨物本身或者客戶自身原因造成的不良。

報廢品：因為自身原因（運輸、搬運、上貨、包裝等）產出的不良品。

4、職責

4.1、倉儲部：負責不良品、報廢品的判定、收發和建立臺賬；

4.2、營銷部：負責自助售貨機和客戶退貨產生的不良品（來料、制程）的反饋和退庫；

4.3、生產部：負責生產過程中產生的不良品（來料、制程）的反饋和退庫；

4.4、采購部：負責對判定為來料不良品的產品的處理。

5、工作流程

5.1、生產退料：

5.1.1、車間生產過程中發現有不良物料時，按來料不良、制程不良區分合理包裝存放，再辦理退庫作業。

5.1.2、車間退貨時應填寫《不良退庫單》，單據必須填寫品名、規格、數量、不良原因（來料或者制程）、生產日期然后與實物一起退至倉庫；單據上須有車間負責人的簽名。

5.1.3、倉庫收到車間退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯（倉庫聯）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收；收貨后應對不良品進行標識、隔離保存。

5.2、自助售貨機退料：

5.2.1、倉庫在給自助售貨機備貨過程中發現有不良良時，應把貨物標識、隔離保存。

5.2.2、配貨員在給自助售貨機上貨時發現的貨物本身或者運輸、搬運、上貨等操作中產生的不良品應收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應填寫《不良品退貨單》，單據上必須填寫品名、規格、數量生產日期、不良原因（來料或者制程）并與實物一起退回倉庫；

5.2.3、倉庫收到配貨員退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯（倉庫聯）存底做帳；更換后以及退回的貨物應標識、隔離保存。

5.3、客戶退料：

5.2.1、倉庫在給企業類備貨、分貨過程中發現有不良良時，應把貨物標識、隔離保存。

5.2.2、業務員在給企業送貨貨時發現的貨物本身或者運輸、搬運、上貨等操作中產生的和客戶退回的不良品（產品本身問題允許退貨，非產品本身的問題不予退貨或者需經本部門主管級或以上的同意方能退貨）應收集整理，與倉庫更換或者退回，退料時應填寫《不良品退貨單》，單據上必須填寫品名、規格、數量生產日期、不良原因（來料或者制程）并與實物一起退回倉庫；

5.2.3、倉庫收到業務員退來的不良品時，一定要核實單據、實物是否一致，二者缺一不可，退貨單簽字后留黃聯（倉庫聯）存底做帳；更換后以及退回的貨物應標識、隔離保存。

5.4、不良品處理：每月最后一個星期三倉庫需把所有收到的不良品分類整理

5.4.1、整理來料不良時需按供應商進行分類及登記明細（品名，規格，數量，生產日期等）并提交給采購部；

5.4.2、采購部收到倉庫提交的數據及時聯系供應商，并在下次送貨時退回相應產品，退貨時錄入系統臺賬并打印《產品退貨單》，會簽完成后單據倉庫、采購、財務各留一聯

5.4.3、整理報廢品需按產品進行分類（飲料、零食等）并登記明細（品名、規格、數量、生產日期及損壞原因）并提交至部門主管；

5.4.4、部門主管收到數據后錄入系統臺賬并打印《報損單》，提交總經理審核，會簽完后及時處理相應產品，單據倉庫，財務各留一聯以備后續差驗。

附：不良品處理流程圖

第二部分：不良品處理管理制度

1、目的

為及時的對本公司的不良品作妥善處理，以避免造成公司財產的無限期的擱置和不必要的浪費，提高企業經濟效益，特制定本規定：

2、適用范圍

適用于本公司進料、制程及成品交驗，庫存等環節的不良品處理。

3、不良品名詞定義

· A不良：供應廠商或外協生產廠家原因造成的不良品，在入庫前未發現，在裝配中或物控管理過程中發現的不合格品。

· B不良：①新產品開發、試制過程中因技術狀態改變而造成的不良品。

②必要的技術狀態確定、性能測試而產生的不良品。

③不可抗拒的自然條件、環境因素而產生的不良品。

· C不良：①生產現場裝配，或操作不當產生的不良品，叫裝配C不良。

②搬運、中轉過程產生或倉儲保管不妥原因的不良品，叫物控C不良。

③設計差錯造成的不良品，叫技術C不良。

④生產安排失誤造成的不良品，叫生管C不良。

⑤定單更改產生的不良品，叫貿易C不良。

⑤品質判斷不當而產生的不良品，叫檢驗C不良。

4、不良品的分類

使不合格品能及時更好地得到處理，防止不合格品被誤用并確保產品的品質。

4.1、采購原材料的不良品：由供應部采購，物控部開單，品質部檢驗，在入庫之前發現不良品。

4.2、委外加工不良品：由生管部安排委外加工，物控部開單，品質部檢驗，在入庫之前發現不良品。

4.3、裝配過程中發現和造成的不良品：已入庫，車間裝配過程中發現和產生的不能在產品上使用，需報廢或重新處理才可使用的不合格品，分：A不良 、B不良、 C不良。

4.4、生管和物控發現和造成的不良品：已入庫，在裝配車間領用時或物控部檢查時發現的不能在產品上使用，需報廢或重新處理才可使用的不合格品，分：A不良、B不良、C不良。

5、不良品處理程序

5.1、采購原材料的不良品憑品質部開具的“公司外協檢驗報告單”（文件編號：PZ/QR-83-01），按品質部主管簽署的意見，由供應部采購人員負責，供應部主管組織、督促把不良品退給供應商，有必要時還需供應商賠償我公司的損失……直至更換供應商。

5.2、委外加工不良品：憑品質部開具的“公司外協檢驗報告單”，按照品質主管簽署的意見，由生管部外協人員負責，生管部主管組織和督促退給生產廠家重新處理，追回由此對公司造成的損失，必要時考慮更換生產廠家。

5.3、裝配過程中發現和造成的不良品：由裝配車間開具“不良品退料單”（文件編號：PZ/QR-83-02），且注明不良原因，由成品檢驗員判斷分清：A不良、B不良、C不良，最后由品質部主管簽署處理意見，不良品退到物控部。物控部對退回不良品進行處理，處理過程中，品質部提供應有的幫助及提供依據。供應部或生管部按物控部的通知及時進行下一步的操作。

5.4、物控過程中發現和造成的不良品：由物控部開具不良品退料單，且注明不良原因，經進料檢驗員判斷分清：A不良、B不良、C不良，最后由品質部主管簽署處理意見，出具“不良品退料單”，由物控部對此不良品進行處理，供應部或生管部配合完成。

6、不良品的處理規定

6.1、裝配車間開具的退料單一式六份，辦完退料手續后由退料員負責在一天之內分送給品質部、物控部、生管部、供應部、財務部各一份，本車間留存一份。

6.2、物控中發現則開具退料單一式五份，品質部、生管部、供應部、財務部各一份，自存一份。

6.3、采購原材料的不良品：物控部不予入庫，但予以妥善保管，由采購人員在三天之內或按供需雙方約定的時間予以處理完。

6.4、委外加工的不良品：物控部不予入庫，但予以妥善保管，由生管部外協人員在3天之內運出去重新處理，不能返工的追回我公司的損失，及時到物控部銷帳。

6.5、A不良是由供應廠家或生產廠家的制造加工不良造成，由品質部檢驗人員把關不嚴而流入公司，因此造成的損失，嚴重的對當事人由企管部調查予以必要的處罰：扣罰20元——1000元/次或損失值的20%——100%。

6.6、C不良是由相應各部門人員責任造成，損失嚴重的、影響較大的，由企管部調查，對當事人予以必要的處罰：扣罰10元——1000元/次或損失值的10%——100%。

6.7、B不良造成的損失由公司承擔。B不良當中，部分物料雖不能用于成品出貨但可利用于試制產品的，則由倉庫保管，并在下次試制需求時使用。

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